一、法院概况

巩义市人民法院做为基层国家审判机关，依照法律规定对辖区内的刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。通过审判活动，惩治犯罪，解决各类矛盾纠纷，维护社会公平正义，维护公民、法人和其他组织的合法权益。依法独立行使审判权，接受人民代表大会和社会各界的监督。司法行政管理科负责法院所有收支管理，其他任何部门不允许私设账外账、小金库。所有收入按照收支两条线管理办法上缴国库，所有支出按零余额账户管理办法管理。

巩义市人民法院部门决算为一级预算单位。

二、法院2015决算表（附后）

三、决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

法院2015年收入总计3163.08万元，支出总计3289.52万元，与2014年相比，收入增加451万元，支出增长670万元。主要原因：1、工资上涨。2、案件数量大幅上升，经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

法院本年收入合计3163.08万元，其中：财政拨款收入3163.08万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

法院本年支出合计3289.52万元，其中：基本支出1907.08万元，占58%，项目支出1382.44万元，占42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

法院2015年财政拨款收入决算3163.08 万元，支出3286.41万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加451万元，支出增加667万元，主要原因：1、工资上涨。2、案件数量大幅上升，经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

法院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3100万元，支出决算为3286万元，完成年初预算的106%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.44万元，占0.2%；公共安全支出3256万元，占99%，教育支出13.99万元，占0.4%，社会保障支出12.76万元，占0.4%。

1、一般公共服务3.44万元。年初预算为2.9万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：信访支出增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：派遣书记员人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

法院2015年一般公共预算财政拨款基本支出3286万元，其中：

1、人员经费1249.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、公用经费2036万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、法院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为280万元，支出决算为396万元，完成预算的140%，，主要原因：(1)、政法专款物资装备款购车费用增加；(2)、移动审判法庭配置。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加97万元，增长30%，主要原因：2015政法专款物资装备款用于购车。

2、公务用车购置及运行费386万元，完成预算的154%，其中，公务用车购置费205万元，购置8辆车；公务用车运行维护费181万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：配置巡回移动直播车。

决算数比 2014 年增加97万元，主要原因：购置公务用车、巡回移动直播车。

3、公务接待费10万元，完成预算的33%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待48批次，252人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支，严格控制公务接待人数。

决算数比 2014 年减少20万元，主要原因：压缩开支，严格控制公务接待标准。

（八）其他重要情况说明

1、法院政府采购支出情况

法院2015 年政府采购支出总额918万元，其中：政府采购货物支出358万元，政府采购工程支出560万元。

2、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，法院共有车辆48辆，其中一般执法执勤用车35辆，其他用车13辆。其他用车主要是后勤服务车辆。

四、指标说明

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的全部资金。

（二）上年结转和结余：是指2014年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要包括：办案业务费、办公设备购置费、公务用车购置费、中央空调费用、派遣制书记费用等。