2021年巩义市人民法院部门预算公开报告

第一部分巩义市人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分巩义市人民法院 2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：巩义市人民法院2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

巩义市人民法院概况

一、巩义市人民法院主要职责

巩义市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，不受任何机关、社会团体和个人干涉。接受人大及常委会的监督。主要职责有：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）管理人民法院司法警察工作。

（九）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）积极参与社会治安综合治理。

（十二）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、巩义市人民法院预算单位构成

巩义市人民法院规格为一级预算单位，内设机构10个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。巩义市人民法院没有院属单位。

巩义市人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

巩义市人民法院2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

巩义市人民法院2021 年收入总计5654.8万元，支出总计5654.8万元。与2020年预算相比，收、支总计各减少7659.77万元，下降57.53%。主要原因是：巩义市人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。

二、收入预算总体情况说明

巩义市人民法院2021年收入合计5654.8万元，其中：一般公共预算5654.8万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

巩义市人民法院2021年支出合计5654.8万元，其中：基本支出3270万元，占57.83%；项目支出2384.8万元，占42.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

巩义市人民法院2021年一般公共预算收支预算5654.8万元，政府性基金收支预算0万元。一般公共预算收支预算与2020年预算相比减少7659.77万元，下降57.53%。政府性基金收支预算与2020年预算相比增加0万元，没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巩义市人民法院2021年一般公共预算支出年初预算为5654.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出223.3万元，占3.95%；公共安全（类）支出4942.3万元，占87.4％；社会保障和就业（类）支出370.4万元，占6.55％；卫生健康（类）支出118.8万元，占2.1％。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为144.5万元与2020年预算相比增加55.5万元，增加62.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年预算相比增加0万元，没有变化。

（二）公务用车购置及运行费130.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费130.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少35万元。公务用车运行维护费预算数与2020年相比增加90.5万元。

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2020年预算相比增加0万元，没有变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

巩义市人民法院2021年行政（事业）单位机构运转经费支出预算584.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排84.2万元，其中：政府采购货物预算84.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆37辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是流动（巡回）审判法庭所用；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年巩义市人民法院部门预算公开报告